一般纳税人异地缴纳增值税，当月已预交申报，但是未缴款，如何进行入账？

火星上的石头 追问

2022-04-14 09:03

那这样的话，当期增值税申报表上的金额跟入账的金额就不一致了哦，没有关系吗？

郭老师 解答

2022-04-14 09:05

你好，没有交税就是做不了的，你得做了交税啊，你想要在几月份缴纳。

火星上的石头 追问

2022-04-14 09:37

一般是在下个月的征期内就缴纳了的

郭老师 解答

2022-04-14 09:41

你好，那你下个月做就可以的，你实际没有缴纳，账实是相符的。

火星上的石头 追问

2022-04-14 10:04

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-04-14 10:25

不用客气，工作愉快。

火星上的石头 追问

2022-04-14 11:00

老师，你好，我还想问下，我将社保的个人部分计入了应付职工薪酬里面，我需要调整吗？社保是当月缴纳的，我也计提了的，计提 借：管理费用-社保（单位部分）其他应收款-社保（个人部分）贷：应付职工薪酬-社保。。缴纳社保  借：应付职工薪酬-社保   贷：银行存款。。

郭老师 解答

2022-04-14 11:06

你好，跨年了，不用修改了，
在今年按照正确的来。

火星上的石头 追问

2022-04-14 11:21

你好，那需不需要汇算清缴时进行调整呢？

郭老师 解答

2022-04-14 11:24

你好不需要调整的，你给他申报了个税不是？