上一年是亏损这次季度可以把上一年的亏损填上吗？还是在下一年做汇缴时再去弥补？汇算清缴是亏损的整年度也没有交企业所得税这个数字应该填写什么？

小万老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师

2022-04-13 16:38

本季度可以弥补上年度的亏损哈，汇算清缴当中也会算弥补的哈。第一季度想要弥补亏损，需要先把2021年汇算清缴做了。这里的小微企业减免额=应纳税所得额*22.5%（不超过100万的应纳税所得额就是22.5%）

Luuuuu＾追问

2022-04-13 16:42

这里的小微企业减免额=应纳税所得额*22.5% 是这里的小微企业减免额=应纳税所得额*2.5%
这两个是哪个
我上面怎么都是灰色的呢

小万老师解答

2022-04-13 16:47

一般情形是点进去后，会自动计算出数据，不需要自己去填的哈。是你减免部分，是22.5%

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