老师，金蝶专业版里面应收应付明细往来如果一个客户有多项业务，每一项业务都有不同业务员记各自的明细，我做总账怎么跟他们对账呢，该如何管理这种往来呢？我们的往来很乱，应该和其他应收的发票都在里面，有的出库了没挂账，有的只有收款没出库，这怎么理这些账呢？

稀释 追问

2022-04-14 08:51

老师，我们在应收挂了客户，其他应收也挂的客户，这个客户可能有主业务也有其他业务，可能有时还有只开票的业务，这个情况应该怎么做能理顺呢？

小林老师 解答

2022-04-14 08:58

您好，那是没问题的，根据业务性质做账，

小林老师 解答

2022-04-14 08:59

您好，就是您的一个客户多项业务如何分配？

稀释 追问

2022-04-14 09:07

老师，比如销售货物，明细账要有发票，总账记应收，提供服务，明细账也得做发票，但没有对应的出库单，总账记其他应收，如果这个客户只开票，将来收款后还得给这个客户返款，这种记其他应收应付，现在就是对账很难对，销售货物有出库单，服务只有发票，明细账和总账对不上，总账和业务人员处的记账也对不上

小林老师 解答

2022-04-14 09:11

您好，收款后还得给这个客户返款？不属于往来性质，要及时清理

稀释 追问

2022-04-14 11:32

有些是累计返，还不能清，老师有什么好的方法来理顺公司的各种往来账呢？

小林老师 解答

2022-04-14 13:12

您好，那就没办法了，但目前的往来需要根据业务进行归类