老师，去年暂估的劳务分包成本，现在对方不开发票，做了工资表过来让直接打工人工资可以吗

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 11:15

要申报，我应该怎么做呢，冲掉去年的分包成本，重新做工资吗，然后差额调损益吗

郭老师 解答

2022-04-14 11:17

对的是的，当时你暂估的分录怎么做的。

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 11:27

借：工程施工-劳务分包成本  贷：应付账款  然后结转了成本

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 11:28

回复错问题了。~~无需理会

郭老师 解答

2022-04-14 11:29

好的，还有问题吗？可以继续提问。

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 11:34

问题是：借：工程施工-劳务分包成本  贷：应付账款  然后结转了成本，

这个没追问错 另一个问题追问错了

郭老师 解答

2022-04-14 11:37

借应付账款贷，以前年度损益调整，这个是红冲的。

郭老师 解答

2022-04-14 11:37

以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。