送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-04-14 13:52

你好,不是的,增值税要分公司就地核算,所得税应该是总公司汇总缴纳

聂向普 追问

2022-04-14 13:58

老师,非独立核算增值税也要申报吗

佟老师 解答

2022-04-14 14:07

是的,一般情况下增值税是就地申报的

聂向普 追问

2022-04-15 07:49

老师,那分公司收入是5万,总公司收入10万,那增值税申报表是分公司5万,总公司10万,对吗?

佟老师 解答

2022-04-15 07:52

是的您的理解完全正确

聂向普 追问

2022-04-15 07:57

老师,我们是非独立核算的分公司,但是我们增值税和所得税都是单独申报的,那基本上总分公司也就没有什么联系了?

佟老师 解答

2022-04-15 08:55

有啊,你们就一个主体。所得税你们怎么单独申报?

聂向普 追问

2022-04-15 08:57

目前我们是单独申报,分公司系统提示要申报汇算

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