老师，请问用友软件中做账时记在应收账款贷方，但是报表生成时自动记到预收账款，导致资产负债表的数和科目余额表的数不一样，公司之前的会计在税务局的报表申报是按科目余额表填，现在我按用友软件生成的资产负债表填写，这样可以吗？

图图*老师

职称：中级会计师

2022-04-14 16:44

你好，应收账款贷方余额时，报表生成时自动记到预收账款，是报表系统做了重分类处理，这样是正确的。你可以使用新的报表，但是要保证你的期初数要和前任报的报表期初或者期末数匹配一致

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