把租来的门面又转租出去的会计分录

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-14 11:23

老师请问这样的怎么做，先老公司租门面2年，36000元（老公司股东付款），一年多之后成立新公司加入新股东，又把这个门面转租出去，转租金额13000，这里面亏5000元，新公司从新建立新财务帐套，期初建账时没有把这一块入账，现在入账该怎么做

暖心追问

2017-04-14 11:55

现在怎么做会计分录呢

袁老师解答

2017-04-14 11:05

借：应收账款贷：其他业务收入，借：其他业务成本贷：待摊费用--租赁费

袁老师解答

2017-04-14 11:31

这个找发票吧，没有发票不能入账的

袁老师解答

2017-04-14 12:51

收钱：36000-13000=23000，这借：预付账款23000贷：其他应付款--股东23000

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