这是今年3月的科目余额，费用有余额，之前财务做的，去年的费用一直都有这个余额，资产负债表不平，我现在要做平，在不影响利润的情况下，怎么调整，让它平

舒适的冬日 追问

2022-04-15 10:54

这个月这么做吗

舒适的冬日 追问

2022-04-15 10:55

做到3月份吗，这样是不是影响去年的利润呢

暖暖老师 解答

2022-04-15 10:57

嗯，是影响去年的利润的

舒适的冬日 追问

2022-04-15 11:07

不影响去年利润的情况下，怎么调整，本来缴税就很少，如果调整回去，去年亏了，还得退税，我们不想退税，看咋做能不影响利润

舒适的冬日 追问

2022-04-15 11:08

可以通过别的科目怎么调整，做平就行了

暖暖老师 解答

2022-04-15 11:08

不可能，不是影响今年就是去年的

舒适的冬日 追问

2022-04-15 11:43

那如果不影响去年，影响今年的怎么做，这月怎么做

暖暖老师 解答

2022-04-15 11:46

你做费到到本年利润

舒适的冬日 追问

2022-04-15 11:53

那费用都是19年21年累计的数，这月结转本年利润，合理吗

暖暖老师 解答

2022-04-15 11:54

你想消除只能这样处理

舒适的冬日 追问

2022-04-15 12:08

那如果这月挂到其他应付款上可以不，后面把其他应付款一冲，这种操作行不，有啥影响不

暖暖老师 解答

2022-04-15 12:16

那也是可以的，但是其他应付款挂大了也不好