请问比如甲公司2022年3月发放2021年度已计提未发放的工资300万，2022年计提工资1100元，2022年当年实际发放工资900万，2023年1月发放100万，请问23年在做22年汇算的时候在填写A105050表的时候，账载金额实际发生额税收金额分别是多少？

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2022-04-15 11:57

2022年计提工资1100元，2022年当年实际发放工资900万，2023年1月发放100万
还有100万没有发放吗

水中的小鸟追问

2022-04-15 12:00

是的。还有100万没有发放吗请问23年在做22年汇算的时候在填写A105050表的时候，账载金额实际发生额税收金额分别是多少？

辜老师解答

2022-04-15 12:02

账载金额就是1100，税收金额和实际发生额都是1000

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

在线提问累计解决 73531个问题