送心意

小万老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2022-04-15 14:27

 同学你好,不对的哈,你开的普票是1%的259718.24,专票是1%的7336.63的话,我圈出来的地方,不用填,需要你再填减免明细表,减免性质是疫情期间减按1%,在本期发生额和实际抵减额填7336.63*2%

实操学堂 追问

2022-04-15 16:18

老师没看到你发的图片

小万老师 解答

2022-04-15 16:31

这个是不需要填的哈

实操学堂 追问

2022-04-15 17:31

他还是会提示这个

小万老师 解答

2022-04-15 17:33

你是月报增值税嘛?

小万老师 解答

2022-04-15 17:34

不是季度报?还是说你总的销售额超过季度45万?

实操学堂 追问

2022-04-15 18:01

我们都是季报啊怎么可能月报

小万老师 解答

2022-04-15 18:07

你去开票软件,统计一下,看你到底第一季度开了多少票

小万老师 解答

2022-04-15 18:08

按照你表上面的,我才加起来是26万多

实操学堂 追问

2022-04-15 18:08

看了没超过呢老师

小万老师 解答

2022-04-15 18:12

你的票是差额征收的嘛?

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