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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-15 16:35

你好
现在缴纳上一年度的税费，借：应交税费—某某税款，贷：银行存款
计提上一年度的社保，借：以前年度损益调整—管理费用等科目   ，  贷：应付职工薪酬—社保

天青色等烟雨 追问

2022-04-15 16:43

老师，这个不用转一下未分配利润吗？

邹老师 解答

2022-04-15 16:52

你好，需要把 以前年度损益调整，结转到  利润分配—未分配利润 的

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