去年的资产负债表不平衡通过了，也申报成功了，不知怎么回事，今年申报才发现不平，申报不了，我进行调整后，但是资产和那两项和就差个营业利润，应该怎么做？

昏睡的树叶 追问

2017-04-15 13:48

我把12月份月末结转了两次，该怎么处理比较好？

王雁鸣老师 解答

2017-04-15 13:21

您好，申报不了，那需要到税务局报税大厅窗口去修改去年的数据，之后再申报了。

王雁鸣老师 解答

2017-04-15 13:29

您好，那就把这个差额，填写到资产负债表的未分配利润项目即可。

王雁鸣老师 解答

2017-04-15 13:50

您好，如果能反过账最好反过账，把多结转的凭证删除即可。如果不能的话，可以在今年的账里进行调整。