送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-18 10:36

你好; 你是 具体什么业务的;  描述下业务 ; 做账科目怎么走的

小鱼儿 追问

2022-04-18 10:48

借:资产减值损失,贷:长期股权投资减值准备-xx文化产业发展有限公司

meizi老师 解答

2022-04-18 10:54

 你好;          http://www.360doc.com/content/18/0528/03/7072309_757561031.shtml参考这个来填写   

小鱼儿 追问

2022-04-18 10:55

还就是工资薪金的那张表的工资不是要填借方金额吗,我们就是19万,那这样不是与期间费用那张表的管费用的计提的工资又是25万,不一致,显示错误,那到底以那个数据为准呢

meizi老师 解答

2022-04-18 11:01

 你好 ;    你说的是哪个表格里面   

小鱼儿 追问

2022-04-18 11:10

管理费用里面的是我们计提金额包括12月的工资,但是工资薪金不是说要按借方实际发放金额吗,又不包括12月的 所以如按照这样填,两个表的工资不一致。后面我又把工资薪金那张表改成和期间费用一致,就可以了,但是,这样不是违背了,工资薪金要填借方金额,这个原则?

meizi老师 解答

2022-04-18 11:22

 你好;    期间费用表里的职工薪酬——是指计入管理费用、销售费用的职工薪酬
纳税调整表里工资账载金额——是企业所有的职工薪酬,包括计入管理费用、销售费用,制造费用等金额  

小鱼儿 追问

2022-04-18 11:49

那我们这边为什么提示错误呢?按道理,也可以不相等对吧

meizi老师 解答

2022-04-18 11:54

 你好;         如果你有研发支出或者成本的话   就是有差异的    

小鱼儿 追问

2022-04-18 11:54

问题是我们职工薪薪酬那张表,填列的金额如果按借方填就小于期间费用那张表,所以系统不让过,那我改成贷方金额,就可以通过了,我就是不明白,不是说要填借方金额吗?我们的工资都计提在管理费用里,我们上当月计提,下月发放,所以就不一致了

meizi老师 解答

2022-04-18 12:00

你好; 你先去看你账上 数据来写 ;如果有差异先去核对  怎么来的 差异 来判断哈    

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