开出来的普票和应收账款对不上怎么办？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 11:33

现在俩家账务是平的不欠款，但是现在借方三万多，现在还有业务往来

郭老师 解答

2022-04-19 11:37

需要查一下原因，你是多确认了收入吗？还是少做了这样。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 11:56

多做了多做了

郭老师 解答

2022-04-19 11:59

多做了红冲当时分录怎么做的？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 15:33

还没有做

郭老师 解答

2022-04-19 15:37

当时开了发票，现在开负数发票。如果是跨年的借利润分配未分配利润应交税费应交增值税销项贷应收账款汇算清缴的时候，需要减少你的收入在纳税调整明细表里面。