老师 我的账上去年有预收账款被我转到应收账款了 是之前的会计做到预收去的 但其实不是预收 已经完成交易了的 现在在应收账款的借方负数 我要怎么去调平来呢

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 11:56

是实际收入的  就是做错分录了 乱入科目了
应收应付里面有很多都没有平  但是已经都是结算了的  我现在想把它调平  要怎么去调呢  做什么分录比较好

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 11:56

因为我们之前是给代理记账公司做的  他不懂我们公司的业务  乱放科目了 我现在想调回来 要怎么调呢

meizi老师 解答

2022-04-19 12:00

 你好；    那你调整下；  借应收账款贷以前年度损益调整；  应交税费-应交增值税； 借   以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 14:36

应收账款 应付账款 都是这样调整吗
应收我这样做可以吗   利润分配是自动会结转的

meizi老师 解答

2022-04-19 14:40

 你好；      是的 。 按我 写的调整  

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-19 16:38

怎么知道应交税费-应交增值税是多少  因为我们是小规模纳税人 主营业务收入的税都是一笔做的
怎么分开来呢

meizi老师 解答

2022-04-19 16:46

 你好；      你自己计算的；             含税金额  /1.03*3%计算增值税