送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-19 13:08

借应付账款贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付账款

女乔子 追问

2022-04-19 13:19

我收到材料再做账时做借:利润分配--未分配利润,贷:应付账款?不是前面冲了后就该做正确的商品入库分录吗?

郭老师 解答

2022-04-19 13:22

因为跨年了,所以把这个主营业务成本改成了利润分配,未分配利润。

郭老师 解答

2022-04-19 13:22

如果是当年的话,借应付账款,借主营业务成本负数,
然后再做一个正确的企业主营业务,成本贷应付账款。

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