科目余额表里面‘其他应付款-社保和医保’部分是负数是正常的吗 这个负数的数额刚好是每月个人部分的医保和社保金额

科目余额表里面‘其他应付款-社保和医保’部分是负数是正常的吗 这个负数的数额刚好是每月个人部分的医保和社保金额

答： 你好，是正常的，等发工资的时候扣回来就平账了

请问老师，公司内部间的往来账，设置错科目记将个人往来做到其他应付-社保了，请问如何调账，个人往来科目余额现在已平了。

答： 同学你好 冲减了就行了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有关其他应付款社保 ，科目余额表中，余额在贷方 。怎么平掉他。（刚接的公司只留了个科目余额表 ）社保已交。工资已发。请资深老师回复。

答： 同学您好，其他应付款——社保这个科目的余额，说明您多扣了职工个人承担部分的社保，但是交给税务局的交的少，您需要平的话，金额不大 您可以用现金做平，借：其他应收款——社保贷：库存现金，这样表明多扣的现在退给员工了。 也或者可以以后发工资的时候，本来应该扣个人200，您具体算一下差额，减去差额以后再实际从工资中扣。