借：应收账款9800 贷：以前年度损益调整-主营业务收入8672.57 应交税费-增值税1127.43 借：以前年度损益调整8672.57 贷：利润分配-未分配利润8672.57 借：以前年度损益调整-所得税费用216.81（2.5%税率） 贷：应交税费-所得税216.81 借：利润分配-未分配利润845.58=（8672.57-216.81）*10% 贷：盈余公积845.58 老师我们去年少计一笔收入，现在要调，帮我看一下我做的对不，这样调完报表勾稽关系不对了未分配利润期末数不等于期初数+净利润+以前年度损益调整+盈余公积差额

欣欣子

于2022-04-20 11:46 发布   516次浏览

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