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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-04-18 15:12

说错了，就是调整厚的应纳税所得额是-10000，那么弥补亏损明细表在哪填这个数？（没有盈利，就这一个数，没得弥补）

笑对生活 追问

2017-04-18 15:13

是不是纳税调整后所得和当年可弥补的亏损额两个地方？

邹老师 解答

2017-04-18 15:11

你好，按调整之后的应纳税所得额，而不是净利润

邹老师 解答

2017-04-18 15:12

你好，是的

邹老师 解答

2017-04-18 15:14

你好，填写在纳税调整后所得和结转以后年度弥补亏损栏次

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相关问题讨论
你好，就是你每年的应纳税所得额+弥补亏损金额之后的余额就是 可弥补亏损所得额
2018-05-18 11:33:58
你好，亏损也需要填写，只是没有盈利可以弥补之前亏损而已
2017-05-11 21:20:02
您好！你下一年有盈利然后弥补的时候才填
2017-08-23 16:36:09
你好，亏损表是自动取数，不用填写的
2019-05-14 16:48:38
企业所得税弥补亏损明细表 必选，会自动生成
2023-04-26 17:21:52
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