不涉及盈余公积、分配股利、以前年度损益调整，未分配利润的年末数-年初数=本年净利润，这个两表之间的勾稽关系不平，是什么原因？

雪云微 追问

2022-04-21 16:14

除了财务费用还可能有其他问题吗

bamboo老师 解答

2022-04-21 16:18

您冲减其他费用发生写在贷方 有可能啊
比如冲减收入 主营业务收入写在借方

雪云微 追问

2022-04-21 17:56

期间结转损益是只结转1方发生额吗？还是有的结转余额？有的结转1方发生额？（例如财务费用是不是只结转借方？）

bamboo老师 解答

2022-04-21 18:00

不是的 余额要全部结转

雪云微 追问

2022-04-21 18:18

那为什么（财务费用-利息收入）应该写借方负数-1.00却写成了贷方正数1.00，利润表的财务费用就会差1.00？

bamboo老师 解答

2022-04-21 18:26

软件取数公式设置了不取损益类的相反科目发生额

雪云微 追问

2022-04-21 18:28

我司是用友T3，怎么取消不取损益类的相反科目发生额？

bamboo老师 解答

2022-04-21 18:34

要看利润表取数设置公式 如果您自己不会的话 最好不要动 找软件服务工程师调
最好的方式是财务费用借方红字