老师，晚上好！ 我们是租赁公司，也会开票，开票时：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金一销项税；收到时：借：银行存款，贷：应收账款。 然后水电燃气代收代付，支付时：借：其他业务成本，贷：银行存款 请问支付时，这笔分录对吗？ 但是水电燃气代收代付也开票了 开票时：借：应收账款，贷：其他业务收入一水电，应交税金一销项税；收到时：借：银行存款，贷：应收账款。 然后水电燃气代收代付，支付时：借：其他业务成本，贷：银行存款 也不对吗？

1借：应收账款 银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 2借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 这样做对吗？

答： 你好，是实现收入分录吗

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果是内账，开票的，那是直接价税合计入账 借银行存款 贷主营业务收入 还是借 银行存款等 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税（已交税金）？

答： 您好！不需要再做税金了，没必要做