老师，我们去年暂估了管理费用，分录为： 借：管理费用-办公费 1万 贷：暂估费用 ，今年发现无法取得发票，这样做可以吗： 冲减暂估 借：管理费用 -1万 贷 ：暂估成本：-1万 借：利润分配-未分配利润 1万 贷；银卡存款 1万

文文老师 解答

2022-04-22 15:15

汇算时做调增处理
现在支付
借：暂估费用
贷：银行存款

秋后午茶 追问

2022-04-22 15:12

老师 ，我们现在要把钱给人家  ，那怎么处理呢   未分配利润在借方也不对吧