送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-24 08:26

你好,如果普通发票,季度45万以内的不需要缴纳,超过的需要交
超过45万的在第10兰填写不含税的销售额,如果超过的,在第一栏和第三栏填写不含税的,销售额减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

上传图片  
相关问题讨论
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
小规模月报不超过10万 季报不超过30万普票免增值税和附加税
2019-08-29 09:20:58
你好,免增值税,同时附加税也是免,零申报的就可以
2019-10-01 10:06:38
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
2018-10-09 12:25:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...