老师，公账工资和申报时候数据不一致，可以在12月一次性做账目调整吗

优雅的柚子 追问

2022-04-26 15:52

这个账目分录怎么写呢

郭老师 解答

2022-04-26 15:54

你好哪一个是错误你好，哪一个是错误的，你沾上做错吗？

优雅的柚子 追问

2022-04-26 16:05

就是申报的数据比公账发的数据多，公账少发了

郭老师 解答

2022-04-26 16:07

你好
你账上是少做吗？借应付职工薪酬、工资贷，银行存款，这个是补的。

优雅的柚子 追问

2022-04-26 16:17

但是实际没有发放，这个可以吗？因为之前有些是私账发的

郭老师 解答

2022-04-26 16:19

那私下发放的有证明吗？有证明的话可以做的，借应付职工薪酬，工资贷，其他应付款。

优雅的柚子 追问

2022-04-26 16:26

谢谢老师，没有这个证明呢

郭老师 解答

2022-04-26 16:27

没有证明的，需要个人职工签字。