销售甲产品给某大商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额100万元，另外，取得销售甲产品的送货运输费不含税收入5.85万元，并开具了增值税专用发票。

老师，我们是小规模本季度开具增值税专用发票不含税收入是24407.77元，那申报表中第一栏“应征增值税不含税销售额 ”及第二栏”税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额“两栏中都要输入：24407.77元吗，（正常我们季度是销售额低于30万免税的，就因为是开的专票，所以才要交专票这部分的税）

答： 是的，专票不能免税的

你好，老师，我们是小规模本季度开具增值税专用发票不含税收入是24407.77元，那24407.77元我是放在申报表中第一栏“应征增值税不含税销售额中，还是输在第二栏”税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额“中昵？

答： 是的，1.2栏都填写的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

销售甲产品给商场 开具增值税专用发票取得不含税销售额80万 取得销售甲产品的运货运输费不含税收入5.85万 开具增值税专运发票

答：  同学你好 借，应收账款等80%2B80*13%加上5.85%2B5.85*13% 贷，主营业务收入80 贷，其他业务收入5.85 贷，应交税费一应增一销项80*13%加5.85*13%