这样写的格式正确吗？这个和我平时网上看的不一样

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 14:09

我看有的不用填写本期余额，本期余额和本期发生额应该是对等关系吧

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 14:24

这样对吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 14:30

第一张数据是对的吗？第二张里管理费用就只有借方，贷方全归纳到库存里去了

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 14:34

上期余额没有的情况下不是照誊写吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 14:43

这样也不对吧，感觉还是错的，没找对方向

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 14:56

我知道我是图方便修改给您看，用黑色的不行吗？余额的位置？如果有上期余额的，与本期余额相加就可以了吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 15:08

管理费用上是零；生产成本是5350

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 15:10

库存现金

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 15:23

借方管理费用的总额，贷方是库存现金

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 16:01

这个总额是所有管理费用（办公、生活、油费、）全部的总和

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 16:05

借：管理费用  贷：库存现金   这个借贷肯定相等呀

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 16:34

借：管理费用52135贷：库存现金52135

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 16:48

那是对的还是错的呀

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 17:04

管理费用一般记录在借方表示费用的增加，而相应的贷方应该是减少。所以我这样理解的借方费用的增加52135，贷方现金减少52135这样理解对吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 17:12

那这个问题可能就出在收支不平的问题上吗？结转的时候本年利润正好是-52135

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 17:16

是因为没有收入，只有投资，所以才会出现这种问题吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 18:55

再麻烦您看一下这两张呢？如果本年利润前一个月出现负数的话，我也不知道改怎么做了

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 19:26

除了这个其他的都对吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 19:38

12月的没有结转，照誊写11月的吗？

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 19:42

书写颜色没错吧

粗暴的小土豆 追问

2017-04-22 19:47

嗯，感谢老师，今天麻烦了

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:01

您好，可以的，不用画那些斜线的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:05

您好，一般没有人改的，方式没问题。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:10

您好，本期余额和本期发生额不是对等的，发生额是发生额，余额是余额，如果期初有余额的话，也是要填写上去的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:27

您好，不对的，上期余额，只能是借方，或者贷方，不可能即有借方，又有贷方的，期末余额也一样的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:32

您好，我又看了看，第一张的本期余额也不对。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:37

您好，上期余额没有的情况下，本期的余额，借方余额类科目是借方减去贷方发生额，填写到本期余额的借方。贷方余额类科目是贷方减去借方发生额，填写到本期余额的贷方。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:48

您好，对的，就是余额不要用红笔写，要用蓝笔写，合计余额是借方是借方余额合计数，贷方是贷方余额合计数，不是0

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 14:59

您好，对的，余额的位置是对的。可以的。但是您的管理费用结转到生产成本是不对的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 15:10

您好，那您的管理费用贷方对应的科目是什么啊？

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 15:13

您好，管理费用发生的时候的贷方是库存现金，那贷方那一笔的发生的金额对方的借方科目是什么呢？

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 15:24

您好，管理费用的贷方发生额的借方科目呢？

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 16:01

您好，是啊，全部的总和您是怎么做的凭证结转的啊？

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 16:07

您好，比如说，您做管理费用的时候，借：52135，贷；库存现金，52135，那您结转的时候，借：？？？？？，52135，贷：管理费用，52135。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 16:35

您好，好了，我知道了，谢谢。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 16:50

您好，您没有说出，借：？？？？？，52135，贷：管理费用，52135。 我理解是不对的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 17:07

您好，理解是对的。但是这样不会出现发生额同时在管理费用科目的借贷双方都是52135。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 17:13

您好，是的，您的科目汇总表上，没看到本年利润这个科目啊。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 17:22

您好，也不是的，主要还是您的科目汇总表没有做对。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 19:00

您好，12月的本年利润上期余额不对，应该填写到贷方。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 19:32

您好，其他的，本年利润本期余额也应该在贷方负数的。其他的对了。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 19:44

您好，本年利润是誊写11月的，颜色都应该是黑色或者蓝色的，不能用红色的。

王雁鸣老师 解答

2017-04-22 19:48

您好，不客气，应该做的。