送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-28 15:43

你好,具体涉及到的调整在图片所示的表里,一般主要涉及的是不征税收入,当然每个企业不一样,实际情况也不一样。

曾胫寓 追问

2022-04-28 16:19

其他这一栏,主要填的是什么啊

大海老师 解答

2022-04-28 16:29

第11行“(九)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的收入类项目金额。若第2列≥第1列,第3列“调增金额”填报第2-1列金额。若第2列<第1列,第4列“调减金额”填报第2-1列金额的绝对值。

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