送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-06 08:51

你好,20万乘以2.5%,利润100万以内的小型微利企业,税率2.5%的

王艳 追问

2022-05-06 08:56

季度按2.5%预交,

郭老师 解答

2022-05-06 08:56

你好,对的是的,是这么做的。

王艳 追问

2022-05-06 08:57

我季度预交算错了,汇算清缴时,都得调成本。

郭老师 解答

2022-05-06 08:58

你好,是调增不退税吗?

王艳 追问

2022-05-06 09:00

退税麻烦,不叫退税,把成本调大。

郭老师 解答

2022-05-06 09:03

纳税调整明细表扣除项目,其它里面填写。

王艳 追问

2022-05-06 09:06

得把成本调小,利润增大了,就不用退税了。怎能把成本调小?

郭老师 解答

2022-05-06 09:07

你好,纳税调整明细表扣除项目,替他填写帐载金额

郭老师 解答

2022-05-06 09:07

在30栏里面填写帐载金额就可以的,你打开这个表看一下,可以试一下的。

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相关问题讨论
你好,在申报企业所得税季度预缴的时候可以自动弥补亏损的。而且,申报季报是按照本年累积利润金额来申报,如果前三个季度亏了10万,第四季度盈利了8万,本年意味着亏损了2万,也是不需要缴税的。如果前三个季度亏损10万,第四季度盈利11万,但以前年度有未弥补的亏损2万,那也是不需要缴税的哈。
2019-01-11 13:41:22
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
你好,20万乘以2.5%,利润100万以内的小型微利企业,税率2.5%的
2022-05-06 08:51:13
同学你好 很高兴为你解答 请问你的问是什么 季度抵减汇算多交的所得税吗
2021-10-15 16:54:45
这个可以办理企业所得税的退款手续
2019-05-11 12:03:30
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