送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-07 09:06

你好,是费用类的还是成本类的?

晚秋 追问

2022-05-07 09:08

有费用也有成本,,大多为成本类的

李霞老师 解答

2022-05-07 09:14

你好,那样你这样,你做那个纳税调增,在你那个汇算清缴的纳税调整表上,最下面一行有个其他,其他那一行里你调整就可以的。然后今年的时候把原来多做的凭证给反冲掉。

晚秋 追问

2022-05-07 09:17

还有老师  再咨询一下,发现以前年度有两个月,一个5月,一个9月的主营业务收入没有做账,,税务系统里面可以查到这批发票,但是会计没有做,,导致主营业务收入少了10万多点,今年该怎么处理

李霞老师 解答

2022-05-07 09:21

你必须修改第四季度的财务报表儿,把这两笔收入做到凭证上,然后形成新的财务报表和所得税报表,要不然税务局会发现这个问题,会找你的。

晚秋 追问

2022-05-07 09:35

我试过了,,改不了  可能因为今年的报了的原因吧,说是

李霞老师 解答

2022-05-07 09:49

您好,您是说他改不了什么呀,您没法更正报表吧,如果没办法更正报表的话,你只能去大厅进行更正的。

晚秋 追问

2022-05-07 10:33

更正的话好像要从今年的开始更改

李霞老师 解答

2022-05-07 10:52

你好,那是你们电子税务局进行设置的,那你只能去大厅更正了。

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