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晚秋
于2022-05-07 09:04 发布 902次浏览
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-07 09:06
你好,是费用类的还是成本类的?
晚秋 追问
2022-05-07 09:08
有费用也有成本,,大多为成本类的
李霞老师 解答
2022-05-07 09:14
你好,那样你这样,你做那个纳税调增,在你那个汇算清缴的纳税调整表上,最下面一行有个其他,其他那一行里你调整就可以的。然后今年的时候把原来多做的凭证给反冲掉。
2022-05-07 09:17
还有老师 再咨询一下,发现以前年度有两个月,一个5月,一个9月的主营业务收入没有做账,,税务系统里面可以查到这批发票,但是会计没有做,,导致主营业务收入少了10万多点,今年该怎么处理
2022-05-07 09:21
你必须修改第四季度的财务报表儿,把这两笔收入做到凭证上,然后形成新的财务报表和所得税报表,要不然税务局会发现这个问题,会找你的。
2022-05-07 09:35
我试过了,,改不了 可能因为今年的报了的原因吧,说是
2022-05-07 09:49
您好,您是说他改不了什么呀,您没法更正报表吧,如果没办法更正报表的话,你只能去大厅进行更正的。
2022-05-07 10:33
更正的话好像要从今年的开始更改
2022-05-07 10:52
你好,那是你们电子税务局进行设置的,那你只能去大厅更正了。
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李霞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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