送心意

潘潘老师

职称管理会计师 财税师

2022-05-07 22:53

你好,你是补做账是吗
借:固定资产清理
累计折旧
贷 固定资产
处置
借 :银行存款
 贷固定资产清楚
   资产处置损益(赚的情况在贷方亏的情况在借方)

轻装生活 追问

2022-05-07 22:54

是的,但不是补在21年,是在现在得怎么做分录。

轻装生活 追问

2022-05-07 22:55

这个可以在21年补账吗?

潘潘老师 解答

2022-05-07 23:01

如果不是22年,建议你不要补做了,直接做汇算清缴调整就可以,这笔你的备查就可以了,如果你要做,就按我的去做,涉及到今年 损益科目,明年你要至纳税调整的。

轻装生活 追问

2022-05-07 23:04

如果做到22年,是不是得用以前年度损益调整科目,主要是不会分录呀,所以才求分录吗?

潘潘老师 解答

2022-05-07 23:10

我己经给你分录呢,同学,如果你用以前年度损益调整,你可把我的分录中的“资产处理损益科目使用成以前年度损益调整科目”最终也要去调整未分配利润,也要做汇算清缴的哈。

轻装生活 追问

2022-05-08 16:54

那老师,如果我在这年清理,去年多提的折旧在21年汇算清缴纳中调整,是不是就是调表不用调账了。

潘潘老师 解答

2022-05-08 17:11

是的同学,汇算清缴调表不调帐!

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