甲公司2019年年初未分配利润600000元,2019年度实现税后利润为3600000元,2020年4月公司会决定按10%提取法定盈余公积,25%提取任意盈余公积:宣告分派现金股利1000000元 2020年5月,经公司股东大会决议,以盈余公积1000000元转增资本,并已办妥转增手续 2020年度甲公司亏损700000元

小杜杜老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师

2022-05-08 19:51

同学你好
借：本年利润3600000
贷：利润分配-未分配利润3600000
盈余公积=3600000*（10%+25%）=1260000
借：利润分配-提取法定盈余公积360000
-提取任意盈余公积900000
贷：盈余公积-法定盈余公积360000
-任意盈余公积900000
借：利润分配-应付现金股利或利润1000000
贷：应付股利1000000
借：盈余公积1000000
贷：实收资本1000000
2020年亏损：

借：利润分配-未分配利润700000
贷：本年利润700000

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