送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-05-09 10:53

是含进运费里面进行开票的

charles 追问

2022-05-09 11:16

有没有政策规定,有些又说要单独开票,不能并入运费,要做营业外收入

辜老师 解答

2022-05-09 11:16

这个相当于就是价外费用啊

charles 追问

2022-05-09 11:20

含进运费里开票,就属于收入,不是价外收入了

辜老师 解答

2022-05-09 11:23

价外费用就是属于收入的

charles 追问

2022-05-09 11:38

你好
辜老师 不好意思  麻烦追问个问题 比较棘手,提问了 没有老师接 

老师,我这个利润表,21年第3季度所得税费用是5933.71,第4季度又亏损了,本来的话应该是没有所得税费用的,但是我第3季度计提了,而且延期到21年1月份缴纳的,所以我当时也不知道第4季度亏损就不用自动抵消了,所有就有了亏损状态下还有这笔所得税费用,这个没有什么影响吧

辜老师 解答

2022-05-09 11:42

你21年汇算清缴了吗,汇算清缴如果21年不需要缴纳所得税,可以在22年进行冲减计提的所得税的

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