我们公司2021年收到过合计28863.58元的红字发票，我做了进项税额转出，现在风控显示我们公司有两项异常，其中一项为“进项税额转出与销售额配比异常预警”，我应该怎么做报告说明解释我们是收到多少红字票就转多少，简易计税除了异地预交的，其余都是全额缴税，专票只用于一般计税项目 ------- 那你把你实际缴纳税金及销售额做个情况说明（一般+简易，就对你这个月的票产生问题，你就写这个月的情况 ------ 可是这不是按全年的进项和销项做的分析吗，我也无法分析具体是哪个月的票产生了问题，只能12个月每个月都写，或者直接全年分析，老师您觉得呢我们这从去年9月开始每个月进项都有20-60多万的留抵

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2022-05-10 18:03

你这里是你的增值税有问题，现在出现预警了。首先啊，你这里预警他给了你每一条的一些信息，那么你根据每一条的信息去核查你的数据，看一下这些数据是否都是真实没有问题，如果说是真实没有问题，你就如实向税务机关说明情况就行了。如果说有问题，那你该调整就调整，该补税就补税。

精选问题

建筑业要保持四流一致。或者三流一致。那么。我（A 问

您好，理解这是特别法规定的，没有三流一致，因为劳动者的工资必须是A用农民工专户打款，答
新疆开头的公司注册资本100万可不可以减资问

你好这个是不，这个是不可以的，除非你不要省名。答
公司有一个用了很多年的小汽车，账上原值是142088 问

结转固定资产清理首先要把固定资产从账面上转出：借：固定资产清理 7104.4（残值）累计折旧 134983.6（142088 - 7104.4）贷：固定资产 142088 反映销售情况开票收款：借：银行存款 3442.5 贷：固定资产清理 3046.46 贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）396.04 处理固定资产清理损益固定资产清理科目有借方余额 4057.94（7104.4 - 3046.46），这是处置损失：借：资产处置损益 4057.94 贷：固定资产清理 4057.94 答
老师，书上说运输费计入存货成本，为什么有的人说运问

购入的运费计入存货，销售的运费计入销售费用答
老师请教下招待费无票的做了调增然后总数又按问

对的是的，无票的他不在比例里面答

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