他这个凭证是不是有问题,我对了一下增值税申报表的销售额和会计软件里的销售额相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92

实操学堂 追问

2022-05-09 16:22

凭证是这样的老师

实操学堂 追问

2022-05-09 16:30

这里还有一张凭证

家权老师 解答

2022-05-09 16:35

你的申报表里边就应该填未开票收入负数-18867.92

实操学堂 追问

2022-05-09 17:31

这个是1月份的，那要怎么调账

家权老师 解答

2022-05-09 17:36

账是对的，只是你申报错误呀。那个收入是上年的，要使用扣除那笔金额填报

实操学堂 追问

2022-05-09 17:44

我是4月份接手的，那要在21年的汇算清缴调账，还是4月份申报表调，要怎么做

家权老师 解答

2022-05-09 17:50

21年的汇算不用调，只是你1月的增值税申报错误

实操学堂 追问

2022-05-09 17:55

那要怎么搞老师

家权老师 解答

2022-05-09 17:56

更正申报1-4月的增值税

实操学堂 追问

2022-05-09 18:01

4月份我还没报

家权老师 解答

2022-05-09 21:30

没报就正常申报就是