一般纳税人收到一张专票，但是当月公司没有开票，帐上进项有900多，要做什么操作吗？

大意的灰狼 追问

2022-05-10 13:31

勾选过了，目前账上属于进项900多，但是无销项，就一直放着就好吗？还是要怎么操作呢

郭老师 解答

2022-05-10 13:31

你好，留底就可以的，在附表二填写35兰竹表自动刘迪账上做镜像。

大意的灰狼 追问

2022-05-10 13:34

再请问老师下，我目前是已勾选，账上也做了进项，账上就结束了是吧？只要申报时填留抵就行了对吧，账上要提现出是留抵吗？还是只要进项为正数，就默认为留抵？

郭老师 解答

2022-05-10 13:35

你好，肖像是零，进项是正数，默认的就是留底，不需要操作其他的你只需要保存申报，提交扣款就可以的。