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送心意

胡芳芳老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2022-05-10 17:48

同学你好，存在差额是因为你发生了新的销售业务吗

Happy 追问

2022-05-10 17:51

是的  发生了新的销售业务

胡芳芳老师 解答

2022-05-10 17:56

那你这个不能直接调整差额呀，需要分两个业务来做。
销售的时候
借应收账款  贷主营业务收入
收回以前的应收账款
借银行存款   贷应收账款

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