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我公司本年度汇算清缴，去年我们提前将预收的物业缴纳了增值税，现在在做2016年度汇算清缴时国税要我们连预交部分申报所得税，多出了40多万收入，我要如何处理
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于2017-04-28 18:02 发布 956次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2017-04-28 18:24
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精选问题
购销合同的印花税交税标准是什么 问
您好， 就是进货和销售都要交的意思 答
老师，请问下 租赁房屋 是今年8月开始，但是6月开票 问
您好！这个你是承租方吗 答
老师，我们要交第二季度的印花税，，计算依据根据什么 问
你好！这个是看你们有什么业务了，一般购销业务，保险这些要交 答
老师好，我是新接的账 如果我要不录上个季度的期 问
您好，对的，直接录入这个就行，不管之前的没事 答
老师你好，也就是说500元/1个月/1个自然人 （载明身 问
您好，不是这样理解的哦，还有要求的 作为税前扣除凭证；对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 也有风险 另外，根据《企业所得税税前扣除凭证管理规定》规定，企业境内支付属于增值税应税范围的以发票作为税前扣除凭证，但个人交易满足，小额零星”条件的可以不需要发票。对于“小额零星”的标准，规定只明确了“小额”是指金额低于增值税起征点(500元/次) ， 但是对于“零星”的标准却没有界定，因此对于每月都要支出500元的交易是否能认定为“零星”是存在风险的。有税务稽查案例表明，对于每月都要支出500元以下个人交易，持续交易一段时间的，税务稽查认定已经不属于“零星”交易而是“持续”交易，需要以发票为税前扣除凭证。 答
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