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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2022-05-11 09:03

借管理费用、办公费贷银行存款
抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
附表四，本期发生额实际抵扣金额里面填写

ellenwzz 追问

2022-05-11 09:06

进项税还多，暂时不抵扣的话填不填写

刘艳红老师 解答

2022-05-11 09:08

可以下次再抵扣的，这个没事的

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是的，反写，这个是锁死期需要到下个月15号截止才可以，要不你这个月截止那个锁死不能开发票了
2019-08-08 11:16:31
同学您好，这个需要与收款方协商一致
2022-04-28 18:05:45
同学，你好，这个需要打税盘客服问下具体的原因。
2022-04-13 15:13:31
你好，首先在税务大厅领取发票，然后进去税控系统录入你的公司信息，然后就可以直接开票了
2022-04-09 11:44:04
您好，可以去税务局补的
2021-12-12 16:43:37
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