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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2022-05-11 09:03

借管理费用、办公费贷银行存款
抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
附表四，本期发生额实际抵扣金额里面填写

ellenwzz 追问

2022-05-11 09:06

进项税还多，暂时不抵扣的话填不填写

刘艳红老师 解答

2022-05-11 09:08

可以下次再抵扣的，这个没事的

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是的，反写，这个是锁死期需要到下个月15号截止才可以，要不你这个月截止那个锁死不能开发票了
2019-08-08 11:16:31
你好，税控盘，你这个是开发票的。他不能打开报表的，你在电子税务局里面去打开。
2023-02-07 08:06:12
你好同学，具体是啥问题
2022-09-09 17:49:51
只有去税务大厅解锁了哈
2022-07-01 11:09:30
去税务局指定的地方领就行。
2022-06-08 11:17:53
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