老师，2020年5月开的增值税发票，2022年4月开了一张红字发票（冲2020年5月这样发票）。分录怎么做

水到渠成 追问

2022-05-12 11:05

不用做到未分配利润吗，那怎么冲销          借：主营业务成本-2000，贷：库存商品-2000

刘艳红老师 解答

2022-05-12 11:09

你把去年的所有分录先冲红，再做一笔正数，不就是一负一正就抵掉了吗，不需要通过未分配利润了

水到渠成 追问

2022-05-12 13:21

好的，谢谢

刘艳红老师 解答

2022-05-12 13:27

不客气，很高兴帮你解答