汇算清缴暂估金额调增填哪里

实操学堂 追问

2022-05-13 09:56

帐载金额填我实际暂估金额 吗，税收金额填发票金额吗？

邹老师 解答

2022-05-13 09:59

你好，既然是暂估，那应当没有发票才是啊 

实操学堂 追问

2022-05-13 10:03

我们暂估的金额，取回来一部分发票了

邹老师 解答

2022-05-13 10:04

你好，取得了发票，就不需要在  纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次   填写啊
没有发票的部分，才需要这里填写，然后全额调增处理 

实操学堂 追问

2022-05-13 10:26

汇算清缴的资产总额和之前申报的企业所得税资产总额平均数，数据不一致会不会影响

邹老师 解答

2022-05-13 10:28

你好，是什么原因导致的不一致呢 

实操学堂 追问

2022-05-13 10:35

我刚问了代账公司，他们说是后面调了帐

邹老师 解答

2022-05-13 10:41

你好，所做的调整分录是什么呢 

实操学堂 追问

2022-05-13 10:51

我看他凭证是调整了一部分往来

邹老师 解答

2022-05-13 10:51

你好，所做的调整分录是什么呢 ，能给个正面回复吗 

实操学堂 追问

2022-05-13 11:08

调整了这部分往来

邹老师 解答

2022-05-13 11:13

你好，那就需要根据调整情况，做资产总额重新计算才是的 

实操学堂 追问

2022-05-13 11:19

那我就按最新的资产总额来填汇算清缴对吗？

邹老师 解答

2022-05-13 11:22

你好，是的，是这样的