你好资产负债表里面负债和所有者权益与资产总计不平怎样看是哪错了呢

meizi老师

职称：中级会计师

2022-05-13 10:40

你好；不平衡；你先检查下你科目余额表是否对的；还有检查下你损益科目都结转没有；同时判断下你的损益科目是否做贷方去比如费用或者成本做贷方造成无法取数据造成不平

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以下是两种的处理方式：通过期初余额调整在财务软件期初余额中，把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万，在社保费用相关科目（如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”）期初余额增加 2 万。通过会计分录调整冲销错误分录：借：银行存款等（之前计入总经办费用时的贷方科目）20,000（金额用红字），贷：管理费用 - 总经办费用 20,000（金额用红字）。记录正确分录：借：应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000，贷：银行存款 20,000。答
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