老师好！ 请问一下: 1.抵扣勾选确认后又不抵扣了，那么报表该怎么填写？ 2.我司是简易和一般开票的，现在税局要求曾经抵扣过的税款现在要按比例来抵扣，那么不可以抵扣的部分我转出来时在附表二怎么填。

郭老师 解答

2022-05-13 16:28

如果是当月没有销项，直接填写35啦，主表自动流的。

郭老师 解答

2022-05-13 16:28

附表二，简易计税对应的进项里面填写。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-13 19:41

是不可以抵扣，因为公司可以开简易和一般计税的，抵扣时没有按比例抵扣

郭老师 解答

2022-05-13 19:44

你好在进项转出里面填写，进项转出有一个简易计税对应的进项。

郭老师 解答

2022-05-13 19:44

然后在进项35，蓝也得填写的。