老板申请社保基本工资是2000可是,公司一直做的现金工资是3000,社保局让年检,还得提供工资发放表,应付工资明细账,和管理费用明细账及相关会计凭证!该怎么办?
宝贝儿
于2017-05-03 14:47 发布 1060次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-03 14:52
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2017-05-03 14:52:36
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您好,有可能是其他月份的社保,没有做账处理。
2019-10-30 22:59:54
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您好
您单位承担部分计入的什么二级科目
2019-06-06 10:27:24
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同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-02-25 11:37:23
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您好,是换新的继续登记
2023-02-15 23:11:53
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