老师我们公司是小规模税人在3月份开的普票现在客户要退给我们要求开专票，3月份的时候小规模纳税人税率是1%，后面4月是免税了，我怎么做账呢

英勇的面包 追问

2022-05-16 15:34

我已经报了季度所得税，怎么办呢

刘艳红老师 解答

2022-05-16 15:35

你先把上个月的分录冲红吗，会冲减这个月的收入

英勇的面包 追问

2022-05-16 15:37

发票是开1%的专票吗

刘艳红老师 解答

2022-05-16 15:40

不是哦，专票要按3%来开的