老师，我接手了一家小微企业，去年4月做了一笔红冲税金及附加城建税的分录，那我做汇算清缴时，税金及附加是负数，会不会有问题

水中的小鸟 追问

2022-05-16 16:01

去年4月做的   老师

meizi老师 解答

2022-05-16 16:05

你好；      4月去年的业务 ； 那你当年只有这笔业务吗。 税金及附加 借方正数没有发生吗 ？ 我怕你写负数； 过不了汇算的    

水中的小鸟 追问

2022-05-16 16:15

只有这一笔业务，原来会计做的借：税金及附加 -57  贷：应交税费-应交建城税 现在怎么办？？汇算是要调增吗？

meizi老师 解答

2022-05-16 16:22

你好；    你做了就得影响汇算数据 ；无法保存的 ； 你到时填写时候 看利润表能保存不  

水中的小鸟 追问

2022-05-16 16:27

利润表能保存的，我是问你汇算要不要调增

meizi老师 解答

2022-05-16 16:32

汇算不调整哦 ； 你正常 去调整分录。 不涉及调整业务的