送心意

鲁老师

职称中级会计师

2022-05-18 11:58

你好,同学,银行手续费需要银行开票汇算,不然无法税前扣除,需要调增,银行存款利息收入不需要开票,这个账务处理是放财务费用负数计提

若如 @初见? 追问

2022-05-18 12:12

老师,我公司2021.1-5月的房租,在5月份的时候计提入管理费用,且对方没有开发票,款项到现在都没有支付的,对汇算清缴有影响吗?

鲁老师 解答

2022-05-18 12:32

没有发票税前无法扣除,需要纳税调增

若如 @初见? 追问

2022-05-18 12:46

老师,营业外支出-违约金,只有合同约定和上游公司出具的违约金扣款的文件{已盖想鲜章},这种类型可以税前扣除吧

鲁老师 解答

2022-05-18 12:47

同学,这个是可以税前扣除的

若如 @初见? 追问

2022-05-18 12:49

老师,公司跟股东或者员工签订的私车公用合同,这个公司签订合同的时候是0支付佣金的,这个对汇算清缴没有影响吧?私车公用的车险计入的管理费用,这个是要税前扣除吗?怎么操作呢?

鲁老师 解答

2022-05-18 12:57

你好同学,这个属于新问题,请完结老问题,重新再一个问题

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