送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-18 14:53

 你好;   是的.   建筑服务异地项目需要预交税费的;     分公司是独立核算吗; 会开票出去吗  

芝士就是力量 追问

2022-05-18 14:55

我现在是不清楚我们这种情况算是异地项目吗?
独立核算,独立做账,会开票出去。

meizi老师 解答

2022-05-18 14:59

 你好;  算的; 你 四川的 去 云南投标 就算是异地了   

芝士就是力量 追问

2022-05-18 15:01

按季度预缴?那我本来用云南分公司季度报税就会做啊(按利润表利润总额吗),那我按什么异地预缴?有什么单据?我在云南预缴,钱又不回到四川公司去,。不知道我描述的清楚吗?

meizi老师 解答

2022-05-18 15:06

你好; 先 异地按合同金额比例来预交;   机构地 总部按 月或者按季度预交 抵扣预交税费  和抵扣进项税   

芝士就是力量 追问

2022-05-18 15:10

我怎么区分分公司有没有独立核算的资格呢?毕竟我现在是建了分公司的账,也报过税。

meizi老师 解答

2022-05-18 15:18

 你好; 分公司那边税务局会给你核定 怎么报税的;如果让你地方报税; 那么一般是独立核算的  

芝士就是力量 追问

2022-05-18 15:22

奥,分公司到的款项怎么去到总公司呢?总公司和分公司可以合并报表吗?

meizi老师 解答

2022-05-18 15:27

 你好;   到时你们 比如可以把税后利润 转给总部 ;          要报合并报表的  

芝士就是力量 追问

2022-05-18 15:29

这个税后利润指的是,我云南这个分公司做完这个账报完税,剩下的利润转给总公司,那我是以什么名义转呢,老师?
合并报表应该什么时候合并?

meizi老师 解答

2022-05-18 15:34

你好; 就是你缴纳了 企业所得税后的税后利润给总部的; 是的;  直接转就行; ;本身就是  可以给总部的;     合并报表比如按季度 出也可以的  ,是你们内部需要的

芝士就是力量 追问

2022-05-18 15:38

分公司划拨利润给总公司:借:利润分配-未分配利润     贷:其他应付款-上拨利润
                                         借:其他应收款-上拨利润     贷:银行存款                    是吗?

meizi老师 解答

2022-05-18 15:48

 你好 ;      是的.    :借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上拨利润
借:其他应付 款-上拨利润 贷:银行存款 

芝士就是力量 追问

2022-05-18 15:50

好的谢谢暂时清楚了

meizi老师 解答

2022-05-18 15:55

  没事的;希望能帮到你; 满意请给予评价  

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