送心意

波德老师

职称高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师

2022-05-19 11:32

同学你好,不等于是正常现象,业务活动费用和单位管理费用有折旧,没有固定资产购置金额,行政支出没折旧,走固定资产购置金额

波德老师 解答

2022-05-19 11:33

同学你好,不等于是正常现象,业务活动费用和单位管理费用有折旧,没有固定资产购置金额,行政支出没折旧,有固定资产购置金额

高健 追问

2022-05-19 12:32

但是我们单位固定资产2020年已经折旧完了,2021年就没有折旧数据,有些是从基本户直接申请的付款,这个付款不应该入费用?

高健 追问

2022-05-19 12:34

好像是12月份工资表工资社保这块和实际支出不一样造成的,就是计提的费用多了,支出的少出现的差额

高健 追问

2022-05-19 12:35

行政单位变更印鉴卡的费用是入费用还是直接通过其他应付款核算?

波德老师 解答

2022-05-19 14:53

同学你好,基本户直接扣款可以通过基本利息列支,也可以通过单位经费列支

高健 追问

2022-05-19 16:41

好的吧,我想问下在不考虑固定资产折旧的情况,行政支出不等于业务活动费用和单位管理费用合计,问下问题出在哪了,麻烦老师提供个方向,谢谢

波德老师 解答

2022-05-19 17:21

可能就是你说的计提工资的问题或者是有没有买过新的固定资产

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