送心意

朴老师

职称会计师

2022-05-19 10:53

同学你好
对的
要填写这个表

小玲 追问

2022-05-19 10:55

还收到了我投资的这个公司的一笔借款,然后又还了一部分,请问借款和投资款的两笔业务要在哪里填列

朴老师 解答

2022-05-19 10:56

同学你好
填写借款和投资款

小玲 追问

2022-05-19 10:58

麻烦帮我看下是填哪里

朴老师 解答

2022-05-19 11:01

同学你好
这个表不用写的

小玲 追问

2022-05-19 11:07

那是要填哪个表呢

朴老师 解答

2022-05-19 11:09

《对外投资情形表(表八)》

小玲 追问

2022-05-19 11:12

我怎么没看见你说的这个表呢,老师

朴老师 解答

2022-05-19 11:16

在企业所得税年度纳税申报时,《A000000基础信息表》中“202存在境外关联交易”选择“是”,会自动带出《年度关联业务往来报告表》。
《企业年度关联业务往来报告表填报表单》一共22张附表,其中除了《报告企业信息表》《中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》《关联关系表》必填之外,其他19张附表应根据本报告年度实际发生业务,企业自行选择“填报”或“不填报”

小玲 追问

2022-05-19 11:21

第一,《A000000基础信息表》中“202存在境外关联交易”选择“是”,我公司没有发生境外关联交易啊,怎么要选是呢,第二,我即使不选这个选项,关联交易表也在系统里,我可以填报的,只是没有找到你说的《对外投资情形表(表八)》这个表

朴老师 解答

2022-05-19 11:25

同学你好
这个表今年没有了

小玲 追问

2022-05-19 11:26

那是不是我就不用填关联表了

朴老师 解答

2022-05-19 11:26

同学你好
你们有关联企业就要申报

小玲 追问

2022-05-19 11:33

那我就是问我那些数据要在哪个表里填了申报了呀

朴老师 解答

2022-05-19 11:37

在企业所得税年度纳税申报时,《A000000基础信息表》中“202存在境外关联交易”选择“是”,会自动带出《年度关联业务往来报告表》。
《企业年度关联业务往来报告表填报表单》一共22张附表,其中除了《报告企业信息表》《中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表》《关联关系表》必填之外,其他19张附表应根据本报告年度实际发生业务,企业自行选择“填报”或“不填报”
就是填写这些

小玲 追问

2022-05-19 11:39

你这所答非所问的

朴老师 解答

2022-05-19 11:44

同学你好
填写109000权益性投资表

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