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郭老师
职称： 初级会计师
2022-05-19 14:55
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老师，请问现在收到税局风险预警，说是贵单位所属期2021-01-01至2021-12-31企业所得税纳税申报收入50227.18元，同期增值税纳税申报收入55111.4元，企业所得税纳税申报收入比增值税纳税申报收入少4884.22元。有一笔销售收入是现金38076，增值税申报38076，销项税额4949.88，账务处理：借：库存现金38076，贷：主营收入33126.12，销项税额4949.88，故企业所得税申报收入是33126.12+营业外收入65.66=33191.78，增值税申报收入是38076，所以就有了税务局的预警企业所得比增值税少报了4884.22，请问现在该如何处理？
答： 你好； 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额； 说明你们报的数据不对哈； 你去看看那个 数据才是你的真实收入； 在去改错误的申报表即可
企业所得税季度申报时，免增值税收入加在营业收入里面吗
答： 你好，那个不加到营业收入里面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师您好!请问个税手续费报增值税后要调到营业收入吗?不然报企业所得税时营业收入和增值税申报表的收入对不上?
答： 你好，最好是放到其他业务收入里面。
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